2017年岱山县青少年宫部门预算

2017年岱山县青少年宫部门预算

一、岱山县青少年宫概况

（一）主要职能

1.组织青少年文化活动

2.繁荣青少年文化事业

3.文艺活动组织文化交流相关培训

（二）部门预算单位构成

岱山县青少年宫部门预算是独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位0个。

二、岱山县青少年宫2017年部门预算安排情况

（一）2017年收支预算总体情况

 按照综合预算的原则，岱山县青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。岱山县青少年宫2017年收支总预算90.18万元。

（二）2017年收入预算情况

2017年收入预算222.46万元，其中：财政预算拨款90.18万元，占40.54％，上年结转结余132.28万元，占59.46％。

（三）2016年支出预算情况

根据收入预算，安排2017年支出预算222.46万元。

1.按支出功能科目分类，包括其他文化体育与传媒支出202.36万元，医疗卫生支出3.4万元，住房保障支出8.41万元，社会保障和就业8.29万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出200.46万元，其中：工资福利支出90.53万元，商品和服务支出79.03万元，对个人和家庭的补助支出30.90万元。专项支出22万元。

（四）2017年财政拨款收支预算总体情况

岱山县青少年宫2017年财政拨款收支总体预算222.46万元。包括：一般公共预算拨款收入90.18万元，上年结转结余132.28万元；支出包括：其他文化体育与传媒支出202.36万元，社会保障和就业支出8.29万元，医疗卫生与计划生育支出3.4万元，住房保障支出8.41万元。

（五）2017年一般公共预算当年拨款情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县青少年宫2017年一般公共预算当年拨款90.18万元，比2016年执行数减少3.2万元，主要是根据工作实际，在编职工减少一名，人员经费和公用经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

其他文化体育与传媒支出70.08万元，占77.71％；社会保障和就业支出8.29万元，占9.19％，医疗卫生与计划生育支出3.4万元，占3.77％，住房保障支出8.41万元，占9.33％

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出70.08万元，主要用于工资福利支出30.73万元，商品和服务支出6.75万元，对个人和家庭的补助支出20.60万元

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.37万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.92万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.40万元，主要用于职工的基本医疗保险缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.41万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；

（六）2017年一般公共预算基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出78.18万元， 其中：工资福利支出40.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出6.75万元，主要包括：一般公用经费（含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费）、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出30.90万元：生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（七）2017年政府性基金预算和财政专户支出情况

无

（八）2017年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.公务接待费：2017年安排公务接待费预算0.41万元，比上年增长(下降)0%。主要用于公共事务接待。

2.因公出国（境）费：根据县外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费预算0万元 。

 3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，

（九）其他重要事项

无

附件：2017年岱山县青少年宫部门预算表

                               岱山县青少年宫

                                 2017年3月16日