中国共产主义青年团岱山县委员会2018年部门预算

 一、岱山团县委概况

　　（一）主要职能

　共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团岱山县委受县委和团市委领的领导，其机关主要工作任务是： 

（一）行使共青团岱山县赋予的领导全县共青团工作、领导全县青联和少先队工作的职权，对全县性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

（三）参与全县有关青少年事务的管理，协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。 

（五）协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动、维护学校稳定和社会安定团结。

（六）组织和带领青年在岱山经济建设和社会发展中发挥生力军和突击队作用。

（七）搞好团干部协管工作，指导并组织全县各级团干部的培训工作，加强团干部和青年骨干队伍建设，推荐优秀干部作党的后备干部。

（八）会同有关部门做好境内外、县内外青少年友好交流联谊工作。

（九）负责全县青年统战工作，发挥岱山县青年联合会的作用，团结和动员更多的社会各界优秀青年为岱山经济社会发展作贡献。

（十）承担县委、县政府交办的其他有关事项。 

　　（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，岱山团县委2018年部门预算本级预算1个。

　　二、岱山团县委2018年部门预算安排情况

    （一）2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，岱山团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、群众团体事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。岱山团县委2018年收支总预算113.26万元。

　　（二）2018年收入预算情况

岱山团县委2018年收入预算113.26万元，其中：一般公共预算拨款收入91.84万元，占81.1%；上年结转结余21.42万元，占18.9%。

　　（三）2018年支出预算情况

　　岱山团县委2018年支出预算113.26万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出98.02万元、社会保障和就业支出6.69万元、医疗卫生与计划生育支出1.21万元、住房保障支出7.34万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出64.38万元，其中：工资福利支出30.63万元，商品和服务支出9.83万元，对个人和家庭的补助支出23.92万元；项目支出48.88万元。

　　（四）2018年财政拨款收支预算总体情况

岱山团县委2018年财政拨款收支总预算113.26万元。包括：一般公共预算拨款收入91.84万元；支出包括：一般公共服务支出98.02万元、社会保障和就业支出6.69万元、医疗卫生与计划生育支出1.21万元、住房保障支出7.34万元。

　　（五）2018年一般公共预算当年拨款情况

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山团县委2018年一般公共预算当年拨款91.84万元，比2017年执行数减少54.26万元，主要是根据工作实际，减少了部分专项和在编人员数量。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）98.02万元，占86.5%；社会保障和就业支出（类）6.69万元，占5.9%；医疗卫生与计划生育支出（类）1.21万元，占1.1%；住房保障支出（类）7.34万元，占6.5%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    （1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）49.14万元，主要用于各类专项的基本支出；

　　（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）24.88万元，主要用于各类专项的一般行政管理事务方面支出；

　　（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支（项）24万元，主要用于各类专项的其他群众团体事务方面支出；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.78万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.91万元，主主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.21万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

　（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.34万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

　　（六）2018年一般公共预算基本支出情况

    2018年一般公共预算基本支出64.38万元，其中：工资福利支出30.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出9.83万元，主要包括：一般公用经费（含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费）、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出23.92万元：离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（七）2018年政府性基金预算和财政专户支出情况

岱山团县委2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元，使用财政专户拨款安排的支出0万元。

（八）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费用：2018年没有安排因公出国（境）费用，与上年持平。　　

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算1.2万元，与上年持平。主要用于单位按规定开支的参加会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。　　

3.公务用车购置及运行维护费：2018年没有安排公务用车购置及运行维护费，与上年持平。　　

（九）其他重要事项

　　1.机关运行经费

2018年岱山团县委无机关运行经费。

　　2.政府采购情况

2018年岱山团县委政府采购预算总额9.7万元，其中：政府采购货物预算9.7万元。

3.国有资产占有使用情况

车改后未保留公务用车。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。