共青团岱山县委2018年部门决算公示

一、中国共产主义青年团岱山县委员会概况

（一）部门职责

共青团岱山县委是全县共青团组织的领导机关，主要职能是：  
    1.领导全县共青团工作。 
    2.负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。 
    3.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。 
    4.参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。 

5.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。 
    6.负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。 
    7.负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。 
    8.负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。 

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产主义青年团岱山县委员会部门决算包括：本级决算。

二、中国共产主义青年团岱山县委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产主义青年团岱山县委员会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计209.10万元，与2017年度相比，收、支总计减少10.38万元，下降4.96%。主要原因是：人员减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计189.60万元；包括财政拨款收入167.25万元（其中，一般公共预算167.25万元，政府性基金预算0万元），占收入合计88.21%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入22.35元，占收入合计11.79%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计166.85万元，其中基本支出61.81万元，占37.04%；项目支出105.04万元，占62.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计185.79万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少13.48万元，下降7.26%。主要原因是：人员减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出159.72万元，占本年支出合计的95.73%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.47万元，下降5.93%。主要原因是：人员减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出159.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出149.65万元，占93.70%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出4.34万元,占2.72%；医疗卫生与计划生育（类）支出0.81万元,占0.51%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出4.92万元,占3.08%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.61万元，支出决算为159.72万元,完成年初预算的135.80%，主要原因是三支一扶专项经费的追加。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。2018年年初预算为44.99万元，2018年支出决算为56.15万元，完成年初预算的124.81%，决算数大于预算数的主要原因三支一扶专项经费追加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为49万元，2018年支出决算为30.2万元，完成年初预算的61.63%，决算数小于预算数的主要原因是县级专项减少。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），2018年年初预算为11万元，2018年支出决算为18.7万元，完成年初预算的170%，决算数大于预算数的主要原因是省专项资金的追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出55.62万元，其中：

人员经费47.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费、职业年金、医疗保险费、其他社会保障绵用、公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费7.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元, 与上年持平。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.20万元，支出决算为0.67万元，完成预算56.03%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了接待次数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与去年持平；公务接待费支出决算0.67万元，占56.03%，与2017年度相比，增加0.21万元，增长31.34%，主要原因是市协调研次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）费。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。与上年持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为1.20万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的56.03%。主要用于接待团省委、团市委来岱调研接待费用支出。决算数小于预算数的主要原因是减少了接待次数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次，累计56人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.67万元，主要用于团省委、团市委来岱调研接待费用。接待56人次，8批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，岱山团县委组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目9个，涉及当年一般公共预算资金48.88万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

中国共产主义青年团岱山县委员会在2018年度部门决算中反映宣传化及服务化经费的项目绩效自评结果。

岱山县2018年团建组织专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是宣传文化活动，培养优秀青年；二是加强全县团组织建设。发现的问题及原因：一是利用率不够高；二是宣传效果有限。下一步改进措施：一是提高资源利用率；二是资金合理配置。

岱山县2018年青少年工作专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.5分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高青少年法制意识；二是关爱青少年心理健康；三、青少年事业发展。发现的问题及原因：一是资源利用率不够；二是宣传效果有限。下一步改进措施：一是提高利用率；二是加强资金合理配置 。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出7.84万元，比年初预算数减少1.99万元，下降25.38%，主要原因是人员调出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3.78万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，团县委共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作