共青团岱山县委2019年部门决算公示

一、中国共产主义青年团岱山县委员会概况

（一）部门职责

共青团岱山县委是全县共青团组织的领导机关，主要职能是：  
    1.领导全县共青团工作。 
    2.负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。 
    3.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。 
    4.参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。 

5.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。 
    6.负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。 
    7.负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。 
    8.负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。 

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产主义青年团岱山县委员会部门决算包括：本级决算。

二、中国共产主义青年团岱山县委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产主义青年团岱山县委员会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计255.58万元，与2018年度相比，收、支总计各增加46.48万元，增长22%。主要原因是：人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计214.86万元；包括财政拨款收入163.83万元（其中，一般公共预算163.83万元，政府性基金预算0万元），占收入合计76.25%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入51.03万元，占收入合计23.75%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计193.43万元，其中基本支出98.25万元，占50.79%；项目支出95.18万元，占49.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计189.78万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3.99万元，增长2.1%。主要原因是：人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出166.25万元，占本年支出合计的85.95%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.53万元，增长4.1%。主要原因是：人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出166.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出146.60万元，占88.18%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出6.39万元,占3.84%；卫生健康（类）支出1.69万元,占1.02%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出11.56万元,占6.95%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.61万元，支出决算为166.25万元,完成年初预算的141.36%，主要原因是人员增加。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为9.96万元，支出决算为30.44万元，完成年初预算的305.62%，决算数大于预算数的主要原因三支一扶专项经费追加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为43万元，支出决算为59.43万元，完成年初预算的138.21%，决算数大于预算数的主要原因县级专项的增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因省专项资金未追加，项目资金完成使用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出92.30万元，其中：

人员经费84.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费、职业年金、医疗保险费、其他社会保障绵用、公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费7.96万元，主要包括：办公费、办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,与去年持平。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.14万元，完成预算的14%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是省、市等单位交流调研课题的减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，与上年持平；公务接待费支出决算为0.14万元，占100.00%，与2018年度相比，减少0.53万元，下降378.57%，主要原因是省、市等单位交流调研课题的减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.14万元，完成预算的14%。主要用于接待团省委、团市委来岱调研接待费用支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是减少了接待次数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计9人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.14万元，主要用接待团市委来岱交流工作。接待9人次，1批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，岱山团县委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金58.37万元，占一般公共预算项目支出总额的49.63%。

本年度未开展以部门为主的预算项目绩效评价，因此无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

团县委在2019年度部门决算中反映“2018年省拔高校毕业生‘三支一扶’计划补助经费”“2019年青少年工作运行资金”项目绩效自评结果。

2018年省拔高校毕业生“三支一扶“计划补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为26.41万元，执行数为26.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保大学生志愿者的生活补贴按时足额发放；二是保障大学生志愿者的日常生活保障。下一步措施：一是继续保障大学生志愿者的日常生活保障；二是加强大学生志愿者来岱后的归属感，扩充岱山人地库。

2019年青少年工作运行资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为4.94万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：一是支持青少年发展教育活动的开展及资金发放；二是支持青少年事业相关的其他工作。下一步措施：一是重点关注农村青少年成长成才工作；二是继续支持青少年普惠性实践活动。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为26.41万元，执行数为26.41万元，完成预算的100%。主要绩效：一是通过“三支一扶”专项，为基层单位缓解了工作人员紧张的压力；二是吸引青年人才来岱。发现的问题：大学生志愿者服务期固定，比较有局限性。下一步改进措施：加强大学生志愿者来岱归属感，扩充岱山人才库。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出7.96万元，比年初预算数减少11.46万元，下降143.97%，主要原因是在编人员的减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额10.86万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.50万元。授予中小企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的21.74%。其中，授予小微企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的21.74%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，团县委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映除项上述项目以外其他人力资源方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。